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百色市婦女聯合會2018年部門預算及“三公”經費預算公開
來源:百色市婦女聯合會 發表時間:2019-03-21   11:09:26 點擊次數: 瀏覽字體:【 】 【打印】 【關閉


百色市婦女聯合會
2018年部門預算及“三公”經費預算公開

第一部分:市婦聯部門概況

1.主要職能

百色市婦女聯合會主要的職能是:代表和維護婦女兒童合法權益,促進男女平等。大力實施婦女創業就業促進行動、婦女成才支持行動、婦女兒童權益維護行動、創建和諧家庭;主要工作任務是:以鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學發展觀為指導,全面貫徹落實黨的十八大精神和中央八項規定,按照中央和自治區、市委和市人民政府各項決策部署,圍繞“五個百色”的目標任務,協助政府實施《百色婦女兒童發展規劃》,努力構建美麗百色,實現男女平等基本國策。

下屬二層機構百色市婦女發展服務中心主要職能是:為全市廣大婦女群眾提供就業信息查詢、信息發布、職業介紹、招工服務、就業推薦服務、家政服務、職業服務、職業培訓、就業指導、職業技能鑒定等。

2.機構設置情況

百色市婦聯屬正處級群眾團體行政機關,根據“中共百色市委辦公室關于印發《百色婦女聯合會機關主要職責、內設機構和人員編制方案的通知》”(百辦發〔2003〕60號)核定,百色市婦聯內設兩部兩室,即:辦公室(兼組織工作)、發展部(兼對外聯絡工作)、權益部(兼宣傳工作)和市婦女兒童工作委員會辦公室(兼兒童工作)。

根據百色市機構編制委員會《關于成立百色市婦女發展服務中心的批復》(百編[2015]111號)文件精神,設立百色市婦女聯合會二層機構:百色市婦女發展服務中心。

3. 人員構成及編制現狀

根據百辦發〔2003〕60號文件,核定市婦聯人員編制9名,其中行政編制6人,參公編制2人,后勤服務編制1人。目前,我會現有在職人員9人,退休人員3人,共計12人全部屬財政全額供養人員。

根據百編〔2015〕111號文件,核定百色市婦女聯合會二層機構百色市婦女發展服務中心人員編制4名,現有在職人員4人,全部屬財政全額供養人員。

第二部分:百色市婦女聯合會2018年部門預算報表

表一:財政撥款收支總體情況表

表二:一般公共預算支出情況表

表三:一般公共預算基本支出情況表

表四:部門預算資金安排的“三公”經費預算情況表

表五:政府性基金預算支出預算表

表六:國有資本經營預算支出情況表

表七:部門收支總體情況表

表八:部門收入總表

表九:部門支出總表

表十:政府性預算支出經濟分類預算表

表十一:部門預算支出經濟分類預算表

表十二:上級專項轉移支付情況表

上述報表詳見附件

 

第三部分:2018年部門預算及“三公”經費預算說明

一、2018年收支總體情況

(一)收入預算說明

2018年收入總預算246.43萬元,同比增加11.54萬元,同比增長4.91%。2018年收入預算總體增長的主要原因是:一是根據相關規定提高了事業單位在職人員基本工資標準及離休人員工資標準;二是增加婦女兒童資金專項補助經費,主要用于市婦聯機關維護婦女兒童合法權益,促進男女平等、大力實施婦女創業就業促進行動、婦女成才支持行動、婦女兒童權益維護行動、創建和諧家庭各項工作任務的項目支出;三是隨著計提住房公積金、養老保險和醫療保險基數的提高,住房公積金、養老保險、醫療保險的支出預算也相應有所增加。

(二)支出預算說明

2018年支出總預算246.43萬元,同比增長11.54萬元,增長4.91%。其中:基本支出預算181.03萬元,占支出總預算73.46%,同比增加11.22萬元,增長6.61%;增加的主要原因是:一是人員經費的提高相應增加了支出預算;二是隨著計提住房公積金、養老保險和醫療保險基數的提高,住房公積金、養老保險、醫療保險的支出預算也相應有所增加。項目支出預算65.4萬元,占支出總預算26.54%,同比增長0.32萬元,增長0.49%。增加的主要原因:增加婦女兒童資金專項補助經費,主要用于市婦聯機關維護婦女兒童合法權益,促進男女平等、大力實施婦女創業就業促進行動、婦女成才支持行動、婦女兒童權益維護行動、創建和諧家庭各項工作任務的項目支出。

1.按支出功能分類科目劃分,共分為4,其中:

①.一般公共服務支出類科目202.13萬元,占支出總預算82.02%,同比增長7.63萬元,增長3.92%。增長主要原因是人員經費的提高導致工資福利支出有所增加

②.社會保障和就業支出類科目18.77萬元,占支出總預算7.62%,同比增加0.43萬元,增長2.34%。增長主要原因是:計提養老保險基數的提高,基本養老保險費增加了的支出預算。

③.醫療衛生與計劃生育支出類科目10.38元,占支出總預算4.21%,同比增長0.1萬元,增長0.97%。增長的主要原因是:計提醫療保險、工傷保險及生育保險基數的提高,醫療、工傷及生育等保險費增加了支出預算。

④.住房保障支出類科目15.15萬元,占支出總預算6.15%,同比增加3.38萬元,增長28.72%。增長原因為:計提住房公積金基數的提高,住房公積金的增加了支出預算。

2.按支出結構分類劃分,分為基本支出預算和項目支出預算。

1)基本支出預算 

基本支出預算181.03萬元,占支出總預算73.46%,同比增加11.22萬元,增長6.61%。其中:

工資福利支出預算136.45萬元,占基本支出預算55.37%,同比增加17.79萬元,增長14.99%。商品和服務支出預算44.58萬元,占基本支出預算18.09%,同比增加5.2萬元,增長13.2%。對個人和家庭的補助支出預算0萬元,占基本支出預算0%,同比下降11.77萬元,下降100%。增長的主要原因:一是人員經費的提高導致工資福利支出有所增加二是隨著計提住房公積金、養老保險和醫療保險基數的提高,住房公積金、養老保險、醫療保險的支出預算也相應有所增加。三是住房公積金支出已調整到工資福利支出。

2)項目支出預算

項目支出預算65.4萬元,占支出總預算26.54%,同比增長0.32萬元,增長0.49%。其中:

①. 基層黨組織活動經費0.7萬元,與去年同比持平。

②. 根據桂財行【2012】41號《關于設立婦女兒童發展專項資金的通知》落實婦女兒童專項資金工作經費50萬元,增長2.5萬元,增長5.26%,增長的主要原因:增加維護婦女兒童合法權益,促進男女平等、大力實施婦女創業就業促進行動、婦女成才支持行動、婦女兒童權益維護行動、創建和諧家庭各項工作任務的項目經費支出。

③. 根據百政發【2012】27號《百色市人民政府關于印發百色市婦女發展規劃和百色市兒童發展規劃的通知》百色市婦女兒童發展規劃(2011年-2020年)要求,“各級政府要將監測評估工作所需經費納入財政經費”,婦兒工委辦實施《百色市婦女兒童發展規劃》專項業務費14.7萬元。與去年同比持平。

二、2018年部門一般公共預算支出情況

2018年一般公共預算撥款支出246.43萬元,同比增長11.54萬元,增長4.91%,具體支出預算及增減變動的主要原因如下:

行政運行(群眾團體事務)127.11萬元,同比增長6.85萬元,增長5.38%,預算增加的主要原因是:一是人員經費的提高相應增加了支出預算;二是隨著計提住房公積金、養老保險和醫療保險基數的提高,住房公積金、養老保險、醫療保險的支出預算也相應有所增加。

一般行政管理事務(群眾團體事務)65.4萬元,同比增長0.56萬元,增長0.86%,預算增加的主要原因是:增加婦女兒童發展專項資金。

事業運行(群眾團體事務)9.62萬元,同比增長0.22萬元,增長2.34%,主要用于下屬二層機構百色市婦女發展服務中心人員的績效工資,增長的主要原因是:人員經費的提高導致工資福利支出有所增加

歸口管理的行政單位離退休0.28萬元,與去年同比持平,主要用于市婦聯機關按規定提取的離退休人員定額公用經費的支出。

機關事業單位基本養老保險18.49萬元,同比增長0.43萬元,增長2.38%。用于支付行政及事業單位在職職工的單位養老保險費用。增長主要原因是:計提養老保險基數的提高,基本養老保險費增加了的支出預算。

行政單位醫療6.93萬元,同比增長0.1萬元,增長0.97%。增長的主要原因是:計提醫療保險、工傷保險及生育保險基數的提高,醫療、工傷及生育等保險費增加了支出預算。

公務員醫療補助3.45萬元,同比增長0.03萬元,增長0.87%。增長的主要原因是:計提醫療保險基數的提高,保險費增加了支出預算。

住房公積金15.15萬元,同比增加3.38萬元,增長28.72%。增長原因為:計提住房公積金基數的提高,住房公積金的增加了支出預算。

三、2018年部門政府性基金預算支出情況

市婦聯無政府性基金預算支出。

四、2018年部門國有資本經營預算支出情況

市婦聯無國有資本經營預算。

五、2018年部門預算安排的“三公”經費預算情況

(一)2018年部門預算全口徑安排的“三公”經費預算情況。

市婦聯2018年預算全口徑安排的“三公”經費支出預算5.21萬元,同比減少1.94萬元,減少27.13%。其中:因公出國(境)經費支出預算5萬元,同比減少1.94萬元,減少27.13%,少主要原因:16年度因公出國(境)費用尚未使用完成,結轉到17年仍按原規定用途繼續使用的資金、分別使用在香港交流會以及法國婦女理事會邀約婦聯主席出訪的費用,資金已使用完畢,18年因公出國(境)費用未有結轉資金。公務接待費支出預算0.21萬元,與去年同比持平。公務用車運行費、公務用車購置費支出預算0萬元,與去年同比持平。

(二)2018年一般公共預算安排的“三公”經費預算情況。

2018年一般公共預算安排的“三公”經費支出預算5.21萬元,同比減少1.94萬元,減少27.13%,其中:

1.因公出國(境)經費2018年支出預算5萬元,同比減少1.94萬元,減少27.13%。減少原因是:16年度因公出國(境)費用尚未使用完成,結轉到17年仍按原規定用途繼續使用的資金、分別使用在香港交流會以及法國婦女理事會邀約婦聯主席出訪的費用,資金已使用完畢,18年因公出國(境)費用未有結轉資金。主要用于:一是根據婦女發展要求,開展與國際婦聯組織的聯誼交流;二是繼續開展與香港婦聯聯誼會的合作交流,為百色巾幗科技示范基地產品拓展銷售渠道;三是根據市委統戰部加強宗教、港澳臺事務、僑務等工作,充分發揮工會、共青團、婦聯等人民團體的橋梁紐帶作用開展的交流活動。

2.公務接待費支出預算0.21萬元,與去年同比持平。主要是安排接待自治區外、市外婦聯組織有關領導來我市開展各類重大活動和調研考察等公務活動的接待費用以及開展業務活動需要開支的公務接待費用。

3.公務用車運行費、公務用車購置費支出預算0萬元,與去年同比持平。  

  第四部分:2018年部門預算其他事項說明

一、百色市婦女聯合會部門預算單位的構成

百色市婦聯屬正處級群眾團體行政機關,根據“中共百色市委辦公室關于印發《百色婦女聯合會機關主要職責、內設機構和人員編制方案的通知》”(百辦發〔2003〕60號)核定,百色市婦聯內設兩部兩室,即:辦公室(兼組織工作)、發展部(兼對外聯絡工作)、權益部(兼宣傳工作)和市婦女兒童工作委員會辦公室(兼兒童工作)。

根據百色市機構編制委員會《關于成立百色市婦女發展服務中心的批復》(百編[2015]111號)文件精神,設立百色市婦女聯合會二層機構:百色市婦女發展服務中心。

二、機關運行經費預算安排情況

百色市婦女聯合會2018年部門預算中,機關運行經費預算安排44.58萬元,同比增加5.2萬元,增長13.2%。增長的主要原因是:物價上漲、業務量增大,所需辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、物業管理費相應增加。其中:辦公費2.89萬元,水費0.3萬元,電費0.6萬元,郵電費2萬元,差旅費13萬元,會議費3.5元,培訓費0.5萬元,公務接待費0.21萬元,福利費1.18萬元,其他交通費用10.14萬元,其他商品服務支出10.26萬元。另預算安排專項業務費65.4萬元(其中:用于婦女兒童發展專項資金50萬元;用于專項業務費14.7萬元;用于黨建活動費用0.70萬元)

三、政府采購預算安排情況

2018年政府采購預算7萬元,同比減少5萬元,下降41.67%;其中:辦公用品采購預算2萬元,印刷品采購5萬元。減少主要原因是:2017年預算政府采購創建自治區級兒童家園6萬元、政府購買服務“兒童家園”6萬元,這兩個項目在做2018年預算時未收到自治區下達的指標,不做預算內安排。

四、國有資產的情況說明

根據百色市公務用車制度改革方案相關規定核定我會無公務用車,房屋辦公用房面積47.02平方米,賬面價值2.375萬元,與去年同比持平

五、名詞解釋

 (一)財政撥款收入:指市本級財政部門當年撥付的資金。
   (二)年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。
   (三)年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
   (四)基本支出:主要為部門保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括人員經費,即根據國家規定的工資標準用于部門在職人員的工資福利支出與對個人和家庭的補助支出;日常公用經費,即部門購買商品和服務的支出。

(五)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
   (六)“三公”經費:納入市本級財政預決算管理的“三公”經費,是指市本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
  (七)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

 

 

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