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百色市文化和新聞出版廣電局2018年部門預算 及“三公”經費預算編制說明
發表時間:2019-03-21   10:42:33 點擊次數: 瀏覽字體:【 】 【打印】 【關閉

 

第一部分:百色市文化和新聞出版廣電局概況

一、主要職能

(一)貫徹執行黨和國家有關文化、新聞出版(版權)、廣播電影電視工作的方針政策和法律法規,研究擬訂文化、新聞出版(版權)、廣播電影電視事業、產業發展規劃并組織實施,推進文化、新聞出版、廣播電影電視科技發展和技術進步,指導、推進全市文化、新聞出版(版權)、廣播電影電視領域的體制機制改革。

(二)指導、管理文化藝術、廣播電影電視創作與生產,把握正確輿論導向和創作導向,扶持代表性、示范性、實驗性文化藝術品種,推動各門類藝術的發展,管理全市重大文化和廣播電影電視活動。指導重點文化藝術科研項目攻關及重大成果推廣工作和文化行業藝術職業教育。

(三)推進全市文化、新聞出版、廣播電影電視領域的公共文化服務體系建設,規劃、引導公共文化產品生產,組織實施重點文化設施建設和廣播電影電視重大工程建設,指導基層文化建設和全市廣播電影電視重點基礎設施建設。

(四)管理廣播電視事業,對廣播電視宣傳、發展、傳輸、覆蓋等重大事項進行指導、協調和管理。管理電影發行、放映事業,對全市電影企事業單位進行監督管理,指導基層電影隊伍建設。指導、管理公共文化事業,指導圖書館、群眾藝術館、文化館(站)事業和文化藝術普及工作,指導各類社會文化事業的建設和發展。管理文物、博物館事業,指導、監督文物保護、搶救、考古發掘和開發利用工作,指導全市博物館、紀念館、文管所和愛國主義教育基地等文物事業單位的業務建設。

(五)組織實施非物質文化遺產保護和優秀民族文化的傳承普及工作。

(六)指導、協調文化、新聞出版、廣播影視產業發展,推動文化、新聞出版、廣播影視產業對外交流與合作。

(七)負責全市文化市場綜合執法工作,組織查處文化、新聞出版、廣播影視違法違規活動。負責對全市文化藝術經營活動進行行業監管,指導對從事演藝活動的民辦機構的監管工作。負責文藝類產品網上傳播的前置審批工作,負責對互聯網上網服務場所實行經營許可證管理,對網絡游戲服務進行監管(不含網絡游戲的網上出版前置審核報批)。

(八)負責監管出版物、廣播影視節目內容和質量,實施依法設定的行政許可并承擔相應責任。監管全市廣播電影電視節目傳輸、監測和安全播出。指導監督廣播電視廣告播放。

(九)負責對全市信息網絡視聽節目、互聯網出版和開辦手機書刊、手機文學業務等數字出版內容和活動進行監管。負責監管網絡視聽節目、公共視聽載體播放的廣播影視節目,審查其內容和質量。

(十)負責全市著作權行政管理和公共服務,組織查處著作權侵權盜版案件。加強軟件正版化管理。

(十一)組織、指導、協調全市“掃黃打非”工作,組織查處大案要案,承擔我市“掃黃打非”工作小組的日常工作。

(十二)協助自治區新聞出版廣電局核發管理全市新聞單位記者證,對市內報刊社、記者站進行監管,查處新聞違法活動。負責印刷復制行業的監管。

(十三)會同有關部門指導從業人員職業資格管理,組織文化、新聞出版、廣播影視相關系列職稱的申報、審核、報批和聘任工作。負責職責范圍內的安全監管和本行業安全生產管理職責。

(十四)承辦市委、市人民政府和上級業務部門交辦的其他事項。

二、機構設置情況

根據上述職責,市文化和新聞出版廣電局設13個內設機構。

(一)辦公室。

綜合協調督促檢查局機關和直屬單位有關工作;組織協調重大問題的調查研究、綜合分析和對重大事項督查督辦;負責重要報告和綜合性文件的起草;負責機關文電、會務、機要、檔案、信息、安全、保密、對外聯絡、接待、計劃生育、內部治安管理等機關日常運轉工作;承辦人大建議和政協提案等工作。

(二)監察室(政策法規科)。

協助紀檢組負責機關和直屬單位的紀檢、監察及黨風廉政建設;受理黨員和群眾的控告和申訴,按管理權限查處或協助查處黨員及干部職工違犯黨紀、政紀的案件;開展黨紀政紀宣傳教育;指導行風工作。

負責局機關依法行政、普法宣傳、社會治安綜合治理等工作,承擔政務公開、電子政務、政府信息公開、新聞發布等工作;承擔規范性文件和重大行政決策的調研及合法性審查工作,承擔重大行政處罰聽證、行政復議、行政應訴、行政執法監督等工作。

(三)宣傳管理科(電影管理科)。

指導、監管文化廣播電視的宣傳和播出工作,確保正確導向;指導、監管廣播電視影視劇、節目、欄目、記錄片、電視動漫片的制作和播出;指導、協調全市重大文化廣播電視宣傳活動;研究文化廣播影視宣傳工作的改革;負責文化廣播影視系統通聯工作,廣播電視節目創優、精品創作以及重大新聞宣傳活動;具體指導、檢查市廣播電視臺、局屬網站宣傳工作。

負責電影發行放映行業的規劃和管理工作,承擔全市電影電視劇制作、發行、放映單位和業務的監督管理;組織對電影(含微電影、電視紀錄片)的內容進行審查;指導少數民族語言影視節目制作和譯制工作,負責對本市生產制作的電影電視劇內容進行審查;指導和組織實施農村電影放映工程,指導、協調全市性重大電影活動和公益電影放映活動;指導城鄉電影院建設、電影技術應用工作。

(四)公共文化科。

擬訂全市公共文化事業發展規劃;負責國家、自治區和市文化、新聞出版、廣播電影電視重大工程項目的實施,擬訂公共文化重大工程項目建設計劃,參與公共文化重大工程項目大宗設備的政府采購工作,并對工程質量進行監督和驗收;指導全市公共文化事業;指導公共圖書館、群眾藝術館、文化館(站)事業;指導文化信息資源共享工程建設和古籍保護工作;指導和組織實施全市村級公共服務中心、農家書屋等文化惠民工程的建設;指導基層群眾文化活動,組織推薦基層群眾文化作品積極參加上級舉辦的各類群眾文化活動賽事;推進全市文化、新聞出版、廣播電影電視公共服務體系建設。

(五)藝術科。

管理藝術事業,編制并組織實施藝術事業發展規劃;指導藝術創作與生產,扶持代表性、示范性和實驗性文化藝術品種;協調文藝事業發展的結構和布局;研究指導藝術改革工作;指導、協調全市性藝術比賽和非營業性演出等重大藝術活動;指導和推動全市重點舞臺藝術、美術創作生產,推動各門類藝術發展;組織、指導重點文化藝術創作生產,對優秀文化藝術作品進行扶持;組織、指導、協調全市性重大文藝活動;指導全市藝術教育、藝術評獎、藝術研究工作以及專業藝術表演團體的體制改革和業務建設;組織、協調、承辦全市文化、新聞出版、廣播影視對外交流與合作事務;指導直屬藝術單位的業務建設。

(六)文物和非物質文化遺產管理科。

擬訂并組織實施全市文物、博物館事業發展規劃;指導、監督文物政策、法規的貫徹執行;管理文物的發掘、保護與搶救工作;負責文物保護工作,協調解決文物保護工作中的重大問題;組織推薦、申報各級文物保護單位,審核、報批各級文物保護單位的維修方案和文物維修經費預算并監督各項經費使用的有關工作;審核并組織實施重點文物、遺址的發掘、保護、維修和開發利用項目;指導文博單位改革發展、業務建設、業務培訓和文物安全工作;指導文物、博物方面的科學研究和文物保護的科學技術工作。擬訂全市非物質文化遺產保護工作規劃,起草有關規章草案;組織開展全市非物質文化遺產保護、利用、開發等管理工作;承辦全市自治區級、國家級非物質文化遺產名錄項目和代表性傳承人的申報工作;組織市級非物質文化遺產名錄項目和代表性傳承人的推薦申報工作;指導各縣(區)非物質文化遺產名錄體系建設;組織實施優秀民族民俗民間文化的傳承和普及工作;管理和監管非物質文化遺產保護專項資金的使用。

(七)產業發展科。

擬訂全市文化、新聞出版、廣播電影電視產業發展規劃;推進文化、新聞出版、廣播電影電視產業信息化建設;負責指導、協調全市文化、新聞出版、廣播電影電視產業基地、產業園和項目建設;指導文化產業技術創新,大力開發市場,打造擁有自主知識產權的文化產品、服務項目和活動品牌,積極培育新興文化業態;指導文化產業規模化、集約化和專業化發展,積極培育骨干文化企業;指導、協調全市文化產業重點項目申報工作;負責市本級和指導各縣(區)做好文化產業發展專項資金的申報工作;指導文化產業基地和區域性特色文化產業群建設;督促重大文化產業項目實施,協調推進對外文化產業交流與合作。

(八)文化市場管理科(行政審批辦公室)。

貫徹執行國家和自治區有關文化、新聞出版、廣播電影電視市場管理的政策、法規;擬訂全市文化市場發展規劃;指導全市文化市場綜合執法隊伍建設,監督全市文化市場綜合執法工作;負責全市文化行政執法人員行政執法證管理,并對行政執法行為進行監督檢查;負責對全市文化市場從業人員進行法律法規業務培訓;負責文化市場安全生產管理工作;參與文化市場綜合執法行政復議、行政應訴、行政賠償和有關聽證工作;協調組織開展文化、新聞出版、廣播電影電視領域專項整治和督辦大案要案查處工作;對文化、新聞出版、廣播電影電視領域的經營活動進行行業監管,完成年度文化市場統計工作。

組織、協調行政審批工作,負責行政審批制度改革;擬訂文化、新聞出版、廣播電影電視行政許可的實施辦法,承辦相關行政許可事項;負責市政務中心文化新聞出版廣電窗口的管理工作;指導全市文化、新聞出版、廣播電影電視系統的行政審批工作。

(九)傳媒機構和網絡視聽節目管理科。

對全市廣播電視播出(轉播)機構、廣播電影電視節目制作民辦機構的業務進行監督檢查;監管全市移動電視業務及廣播電視視頻點播業務;監管全市廣播電視廣告播放和公共視聽載體的廣播影視節目播放。擬訂全市信息網絡視聽節目服務的發展規劃和管理辦法,指導網絡視聽節目的發展和宣傳,對網絡視聽節目(含IP電視、網絡廣播電視、手機視聽節目)內容進行監管;承辦全市廣播電視播出機構及頻道頻率和開辦信息網絡視聽節目(含IP電視、網絡廣播電視、手機視聽節目)服務業務的審核、審檢工作;監督管理全市衛星電視接收設施、境外廣播電視節目的引進和播出及境外衛星電視節目的落地與接收。

(十)新聞出版科。

負責全市新聞出版活動的監管,組織對本市出版的圖書、報刊等出版物進行審讀,負責依照法定權限對內部資料性出版物內容審讀和申辦出版、發行復制單位資格條件的審批、審核,組織指導重要文獻、重點出版物的發行和全市書報刊、各類出版物的出版發行工作;對全市出版單位、記者站進行監督管理,負責市內新聞單位、記者站申領記者證的審核和在本市設立記者站的審核工作;對全市印刷企業進行日常監管;協調執法部門查處違規出版物和出版物出版發行單位、印刷復制單位的違法違規行為;推進新聞出版領域公共服務建設。

(十一)版權管理科(市“掃黃打非”工作辦公室)。

承擔市人民政府享有著作權作品的管理和使用工作,對作品的著作權登記和法定許可使用進行管理;負責著作權涉外管理的有關工作;組織查處著作權領域重大違法違規行為;組織指導全市著作權宣傳和保護工作,提供著作權法律咨詢、鑒定服務;協調全市版權產業建設與發展,指導版權產業基地和區域性特色版權產業群建設;組織推進計算機軟件正版化工作。

擬訂全市“掃黃打非”工作規劃、計劃并組織實施;組織、指導全市“掃黃打非”工作,組織、協調“掃黃打非”集中行動和跨部門、跨縣(區)的“掃黃打非”工作;組織、協調查處、督辦非法和違禁出版傳播活動的大案要案;指導、組織、協調全市非法出版物的鑒定工作;承擔市“掃黃打非”工作小組的日常工作。

(十二)科技科。

擬訂全市文化、新聞出版、廣播電影電視科技發展規劃并組織實施;負責全市電臺、電視臺、廣播電視發射臺建設規劃指導工作;擬訂全市廣播電影電視傳輸、覆蓋網和監測管理網的規劃,指導其分級建設與開發,受委托組織編制全市廣播電視專用頻段規劃,指配廣播電視頻率(頻道)和功率等技術參數;負責全市廣播電視的安全播出監管和技術保障;指導全市廣播電影電視的技術運行維護工作和技術質量監督工作;負責組織開展全市文化、新聞出版、廣播電影電視行業的科技創新工作。

(十三)人事和計劃財務科。

承擔局機關和直屬單位的機構編制管理、人事管理、勞動工資工作;擬訂全市文化、新聞出版、廣播電影電視行業人才隊伍建設規劃并組織實施;負責干部隊伍、人才隊伍建設和教育培訓工作;組織開展全市文化、新聞出版、廣播電影電視從業人員培訓工作;指導組織開展專業技術人員職務職稱評聘工作;負責從業人員教育培訓、職(執)業資格管理和職業技能鑒定以及職稱評審等有關工作;負責制訂專業技術職務結構比例及專業技術人員的聘任工作;負責組織貫徹落實《會計法》、《審計法》,維護國家財經紀律;負責編制部門行政、事業經費預決算和政府專項資金使用計劃;負責管理文化藝術、新聞出版和版權、廣播電影電視經費;負責局機關和指導直屬單位財務、政府采購、內部財務審計和國有資產統計等監督管理工作;負責本系統干部職工的醫療保險、社會保險管理工作;負責局機關固定資產管理、基建項目實施管理、房產管理、公共機構節能減排管理工作;負責局機關及相關事業單位的工資統計工作;負責本系統會計人員繼續教育、人才培養和業務培訓工作;牽頭各業務科室做好全市文化藝術、文物事業、新聞出版、廣播電影電視的統計匯總上報工作。

 

三、人員構成及編制現狀

百色市文化和新聞出版廣電局:行政編制數27人,工勤編制數3人;行政實有數24人,工勤實有數3人;退休24人,離休1人。

百色市文化市場綜合執法支隊:行政編制數 10人 ,后勤編制數1人;行政實有數10人,后勤實有數1人;離退休0人。

百色市民族文化藝術創作研究中心:行政管理編制數2人,專業技術編制數4人;行政管理實有數2人,專業技術實有數3人;退休2人。

百色市群眾藝術館:行政管理編制數3人,專業技術編制數6人,后勤編制數1人;行政管理實有數 3人,專業技術實有數10人,后勤實有數 0人;退休人數8人,聘用5人,遺屬人員1人。

百色市地方戲曲傳習所:行政管理編制數3人,專業技術編制數25人,后勤編制數3人;在職實有人數20人,退休人數14人,退休返聘1人。

百色市民族文化傳承中心:編制數58人;在職實有人數 47 人,退休人數27人,聘用人員4人。

百色市圖書館:編制數30人,在職實有人數29人,聘用32人,退休0人。

百色市廣播電視臺:編制數63人,在職實有60人,退休16人,聘用人員59人。

 

第二部分:百色市文化和新聞出版廣電局2018年部門預算報表

表一:財政撥款收支總體情況表

表二:一般公共預算支出情況表

表三:一般公共預算基本支出情況表

表四:部門預算資金安排的“三公”經費預算情況表

表五:政府性基金預算支出預算表

表六:國有資本經營預算支出預算表

表七:部門收支總體情況表

表八:部門收入總體情況表

表九:部門支出總體情況表

表十:政府預算支出經濟分類預算表

表十一:部門預算支出經濟分類預算表

    表十二:上級專項轉移支付情況表

第三部分:2018年部門預算及“三公”經費預算說明

  一、2018年收支總體情況

(一)收入預算說明

2018年收入總預算6333.45萬元,同比增加1786.87萬元,增長39.3%。其中:一般公共財政預算撥款3054.12萬元,同比增加979.73萬元,同比增加47.22%。

政府性基金預算撥款0萬元,同比上年無增減變化。

國有資本經營預算撥款0萬元,同比上年無增減變化。

納入財政專戶管理的收入安排的資金839.96萬元,與去年同期相比,減少385.15萬元,減少31.43%。減少的主要原因一是廣告收入納入預算管理;二是局屬事業單位廣告收入受到市場實體經濟下滑及新媒體沖擊影響,整體收入減少。

未納入財政專戶管理的收入安排的資金490.2萬元,與去年同期相比,減少97.54萬元,減少16.59%。減少的主要原因是上級撥入款項多數通過市本級轉撥,預算減少。

上年結余收入1949.17萬元,同比增加1289.83萬元,增長195.62%;其中:一般公共預算撥款結轉1830萬元,同比增加1385.7萬元,增長311.88%。

2018年收入預算總體增加的主要原因:一是上年結余收入數額較大,主要是根據上級文件精神,百色市三館一中心建設項目款收回待付;二是根據相關規定提高了機關事業單位在職人員基本工資標準及離休人員工資標準;三是增加了新增及晉升晉級人員的工資;四是根據部門預算編制的有關規定和工作需要,對往年通過預算追加解決的經費全額納入預算管理,編全編實了我局的部門預算。

(二)支出預算說明

2018年支出總預算6333.45萬元,同比增加1786.87萬元,增長39.3%。其中:基本支出2884.1萬元,占支出總預算45.53%,同比減少246萬元,減少7.85%;項目支出3449.35萬元,占支出總預算54.46%,同比增加2032.87萬元,增加143.51%。支出總體增加的主要原因是預估2018年要支付百色市三館一中心建設款項。

1.按支出功能分類科目劃分

(1)科學技術支出預算300萬元;占支出總預算的4.74%。

(2)文化體育與傳媒支出預算5329.77萬元;占支出總預算的84.15%,同比增加1482.78萬元,增長38.54%;

(3)社會保障和就業類科目支出預算326.05萬元;占支出總預算的5.14%,同比減少15.71萬元,減少4.59%;

(4)醫療衛生與計劃生育支出預算134.97萬元;占支出總預算的2.13%,同比增加0.3萬元,增長0.22%;

(5)住房保障支出類科目支出預算242.66萬元;占支出總預算的3.83%,同比增加20.1萬元,增長9.03%。

  2.按支出結構分類劃分,分為基本支出預算和項目支出預算。

  (1)基本支出預算

  基本支出2884.1萬元,占支出總預算45.54%,同比減少246萬元,減少7.85%。其中:

  工資福利支出預算2371.02萬元;占基本支出預算82.21%,同比增加179.23萬元,增長8.17%。

  商品和服務支出預算498.98萬元;占基本支出預算17.30%,同比減少205.15萬元,減少29.13%。

  對個人和家庭的補助支出預算14.1萬元;占基本支出預算0.48%,同比減少220.08萬元,減少93.97%。

  (2)項目支出預算

  項目支出3449.35萬元,占支出總預算54.46%,同比增加2032.87萬元,增長143.51%。其中:

  工資福利支出預算193.84萬元;占項目支出預算的5.62%;

  商品和服務支出預算1167.33萬元;占項目支出預算的33.84%;

  資本性支出(基本建設)1835.85萬元;占項目支出預算的53.22%;

  資本性支出252.33萬元。占項目支出預算的7.32%。

二、2018年部門一般公共預算支出情況

2018年一般公共預算撥款支出3054.12萬元,與去年相比,增加535.43萬元,增長21.25%其中:基本支出1813.65萬元,項目支出973.63萬元。具體支出預算如下:

(一)科學技術支出類

    1.科技館站支出300萬元,與去年同期相比增300萬元,主要用于百色市文化科技中心B區物業水費物資費等。增加原因是去年該項支出列入圖書館支出,18年劃分到科技館站支出。

(二)文化體育與傳媒支出類

1.行政運行(文化)支出410.72萬元,與去年相比,增加2.71萬元,增長0.66%。增加的主要原因是人員增加。

2.一般行政管理事務(文化)支出59萬元,與去年相比,減少230萬元,減少79.58%。減少的主要原因是百色市群眾藝術館建設項目200萬,百色市三館一中心建設項目30萬。

3.圖書館支出532.76萬元,與去年相比,增加335.89萬元,增長170.61%,主要原因是文件購置、數據資源更新等項目2017年未納入財政預算,指標過后追加;18年開始列入預算中。

4.藝術表演團體支出489.34萬元,與去年相比,增加23.78萬元,增長5.10%。主要原因是人員等增加。

5.群眾文化支出154.97萬元,與去年相比,增83.62萬元,增長117.19%。主要原因是人員等增加。

6.文化創作與保護6萬元,比去年相比,減少16萬元,減少72.72%,減少的原因是減少了壯族生態保護區建設項目。

7.文化市場管理支出64.68萬元,比去年相比,增11.79萬元,增22.29%。主要原因是人員等增加。

8.電視支出273.32萬元。比去年相比,增59.42萬元,增27.77%。主要原因是人員等增加。

9.其他新聞出版廣播影視支出200萬元。

10.其他文化體育與傳媒支出6萬元。

 

(三)社會保障和就業支出類

    1.歸口管理的行政單位離退休12.37萬元,與去年相比,增1.03萬元,增9.08%,主要原因是離退休人員工資增長。

    2.事業單位離退休4.82萬元,與去年相比,增0.19萬元,增4.1%,主要原因是退休人員增加及工資增長。

3.機關事業單位基本養老保險繳費支出202.43萬元,機關事業單位職業年金繳費支出34.51萬元,合計236.94萬元。與去年相比,機關事業單位基本養老保險繳費支出189.27萬元,機關事業單位職業年金繳費支出32.62萬元,合計221.89萬元,增15.05萬元,6.78%,增加的主要原因是人員增加,行政人員的養老和年金基數增加(績效考評列入基數)。

 

(四)醫療衛生與計劃生育支出類

1.行政單位醫療15.66萬元,與去年相比,減1.84萬元,減少10.5%,增減幅度正常。

2.事業單位醫療90.2萬元,與去年相比,增6.69萬元,增長8.01%,人員增加。

3.公務員醫療補助17.35萬元,與去年相比,增0.17萬元,增0.98%,增減幅度正常。

(五)住房保障支出類

    1.住房公積金支出179.99萬元,與去年相比,增17.23萬元,增長10.58%,主要原因是公積金基數增加。

 

三、2018年部門政府性基金預算支出情況

本系統均無政府性基金預算支出。

四、2018年部門國有資本經營預算支出情況

本系統均無國有資本經營預算支出。

 

  五、2018年部門預算安排的“三公”經費預算情況

(一)2018年部門預算全口徑安排的“三公”經費預算情況。      2018年安排的“三公”經費支出預算42.92萬元,比上年92.87萬元,減少53.78%,其中:

1.因公出國(境)經費支出預算4萬元,與上年5萬,同比減少20%。減少的原因為認真貫徹落實中央“八項規定”要求,嚴格控制出國批次及人數。

2.公務接待費支出預算6.62萬元,比上年4.87萬元增加1.75萬元,增長35.93%。增加的主要原因是我局二層單位文化市場綜合執法支隊與外省市文化市場綜合執法支隊相互交流增多,因此公務接待比去年幅度增大。

3.公務用車運行維護費支出預算32.3萬元,比上年83萬元減少50.7萬元,減少61.08%。減少的原因公車改革后,下鄉出差的出行方式多為租賃車輛,因為公務用車運行維護費相應減少。公務用車購置費支出預算0萬元,與去年持平。

 

(二)2018年一般公共預算安排的“三公”經費預算情況。

2018年公共財政資金安排的“三公”經費支出預算17.93萬元,與上年17.45萬元,增長2.75%。其中:

1.因公出國(境)經費2018年預算4萬元,與上年0萬增4萬元。增加的原因是2018年預計出國交流文化產業一批次,人數1人。

    2.公務接待費2018年預算5.43萬元,與上年1.45萬元增3.98萬元,增加274.48%,大幅增加的主要原因還是我局二層承擔了大量的配合對外文化交流等任務,接待來訪的文化部、兄弟省市對口接待單位。

3.公務用車運行維護費2018年預算8.5萬元,與上年16萬元相比減少7.5萬元,減少46.87%。減少的原因是公車改革后,多采用租車的方式。

4.公務用車購置費預算0萬元,與去年持平。

 

    第四部分:2018年部門預算其他事項說明

一、百色市文化和新聞出版廣電局預算單位的構成

百色市文化和新聞出版廣電局2018年的部門預算由局本級及局屬5個事業單位構成。其中:

納入局本級部門預算的13個職能部門包括:辦公室、監察室(政策法規科)、宣傳管理科(電影管理科)、公共文化科、藝術科、文物和非物質文化遺產管理科、產業發展科、文化市場管理科(行政審批辦公室)、傳媒機構和網絡視聽節目管理科、新聞出版科、版權管理科(市“掃黃打非”工作辦公室)、科技科、人事和計劃財務科。

納入局本級部門預算的5個事業單位包括:參公事業單位:百色市文化市場綜合執法支隊;非參公事業單位分別是:百色市民族文化創作研究中心、百色市地方戲曲傳習所、百色市圖書館、百色市群眾藝術館、百色廣播電視臺。其中百色市文化市場綜合執法支隊和百色市民族文化創作研究中心與局機關一同核算賬目。

二、機關運行經費預算安排情況

2018年百色市文化和新聞出版廣電局本級及下屬單位共有1個行政機關和1個參照公務員法管理的事業單位,6個事業單位。機關運行經費財政撥款預算95.19萬元,較2017年預算增加7.18萬元,增長8.15%,主要原因是2018年我單位成立扶貧工作隊,下鄉次數多,相應運行經費增加。

另外,本部門下屬共有7個事業單位,事業單位運行經費財政撥款預算157.55萬元,較2017年預算增加30.25萬元,增長23.76%,主要原因是在職人數增加,按人員定額增加預算。

三、政府采購預算安排情況402.5

2018年政府采購預算492.45萬元,占部門支出預算總額6333.45萬元的7.77%,比上年402.5萬元增加89.95萬元,增加22.34%。其中貨物類采購預算263.96萬元,工程類采購預算20萬元,服務類采購預算208.49萬元。

四、國有資產的情況說明

截至2017年12月31日,百色市文化和新聞出版廣電局系統共有車輛 16輛,其中:一般公務用車12輛,特種專業技術用車輛。應急機要用車1輛,行政執法用車1輛,特種專業技術用車2輛。

局機關應急機要用車1輛;文化市場綜合執法支隊行政執法用車1輛;群眾藝術館一般公務用車1輛;民族文化傳承中心一般公務用車1輛,特種專業技術用車1輛;廣播電視臺一般公務用車10輛,特種專業技術用車1輛。車輛數與上年同期持平。

五、名詞解釋

    財政撥款收入:指百色市財政部門當年撥付的資金。

事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。

結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

“三公”經費:納入百色市財政預決算管理的“三公”經費,是指百色市本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
附件:2018年財務報表(2019032111420518771

 
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